制訂部門(mén) 工程部 X市ABC公司有限公司 文件編號(hào) QP-04
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一、目的：
使模/治具能夠管理有序。
二、范圍：
本公司所有模/治具及其配件之申請(qǐng)、采購(gòu)、驗(yàn)收、維護(hù)等相關(guān)作業(yè)均適用。
三、定義：
1. 模具：專(zhuān)指在成型機(jī)、高周波機(jī)以及超音波機(jī)等設(shè)備上使用的用于塑料成型或熔合之工具。
2. 治具：指在沖床、端子機(jī)、小金鋼、脫皮機(jī)等設(shè)備上使用、用于制作產(chǎn)品之工具。
3. 外包模/治具：按目前公司的機(jī)器設(shè)備無(wú)法完成的產(chǎn)品，需公司委托供應(yīng)商開(kāi)模﹑生產(chǎn)﹑交
貨，以上情況所涉及到的模/治具均屬外包模/治具。
四、權(quán)責(zé)：
參見(jiàn)作業(yè)流程。
五、內(nèi)容：
1. 作業(yè)流程
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2. 模/治具申請(qǐng)
2.1 新產(chǎn)品/樣品及試驗(yàn)所需新開(kāi)模/治具及其配件均由模具組依據(jù)工程圖面確認(rèn)規(guī)格及需求
數(shù)量填寫(xiě)“模/治具申請(qǐng)單”，交工程課長(zhǎng)及經(jīng)理審核，（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2.2 產(chǎn)能需求新增模治具時(shí)，應(yīng)由生管課根據(jù)訂單及交期狀況填寫(xiě)“模/治具申請(qǐng)單”交工程
課長(zhǎng)及經(jīng)理審核，副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2.3 外包模/治具的申請(qǐng)與2.1相同。
3. 模/治具采購(gòu)
3.1模/治具詢(xún)價(jià)
工程課主管根據(jù)“模/治具申請(qǐng)單 ”選擇相應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)/比價(jià)（如為配合時(shí)間較長(zhǎng)的
合格供應(yīng)商可不用比價(jià)），經(jīng)確認(rèn)之供應(yīng)商報(bào)價(jià)單經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。
3.2模/治具采購(gòu)
工程課模具組根據(jù)“模/治具申請(qǐng)單”“供應(yīng)商報(bào)價(jià)單”開(kāi)立“模/治具訂購(gòu)合約”經(jīng)工程
部經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行模/治具采購(gòu)并確認(rèn)模/治具交期。
3.3模/治具跟催
3.3.1 工程課模具組依“模/治具訂購(gòu)合約”之交期跟催廠商準(zhǔn)時(shí)交貨，廠商將模/治具交到本公
司時(shí)，由工程部按照“模/治具訂購(gòu)合約”及廠商送貨單清點(diǎn)核對(duì)，并簽收廠商 “送貨單”。
3.3.2 外包模/治具跟催以外包產(chǎn)品回廠作為模/治具交期依據(jù)。
4. 模/治具驗(yàn)收﹑建檔﹑保養(yǎng)與維護(hù)
4.1 工程課模管員對(duì)模/治具作出初步檢驗(yàn)，并根據(jù)“模/治具檢驗(yàn)報(bào)告”上各項(xiàng)檢驗(yàn)要求進(jìn)行
產(chǎn)品試做檢驗(yàn),并將其狀況填寫(xiě)在“模/治具檢驗(yàn)報(bào)告”上，經(jīng)模具組長(zhǎng)審核后將試做產(chǎn)品及報(bào)
告交工程課繪圖組確認(rèn)相應(yīng)尺寸，并轉(zhuǎn)交給工程課長(zhǎng)綜合審核后由工程部 經(jīng)理驗(yàn)收判定 。
4.2 當(dāng)模具驗(yàn)收判定為NG時(shí)，如為急于出貨的訂單，在不影響產(chǎn)品規(guī)格和品質(zhì)的情況下可先
經(jīng)工程部經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行生產(chǎn)，待生產(chǎn)完工后再退回協(xié)力廠進(jìn)行品質(zhì)改善。
4.3 外包模/治具驗(yàn)收以產(chǎn)品為依據(jù)，可由模具組按“模/治具檢驗(yàn)報(bào)告”上各項(xiàng)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)
行檢驗(yàn)，經(jīng)模具組長(zhǎng)審核后將產(chǎn)品及報(bào)告交繪圖員確認(rèn)相應(yīng)尺寸，并轉(zhuǎn)交工程課長(zhǎng)綜合審
核后由工程部經(jīng)理驗(yàn)收判定；亦可直接去供應(yīng)商處結(jié)合公司產(chǎn)品要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。
4.4 入庫(kù)建檔
4.4.1 工程部模具組對(duì)驗(yàn)收合格之模治具，需建立“模具資料卡”、“治具資料卡”，并輸入電腦
以確保資料的完整性，并將電腦檔每半年交會(huì)計(jì)處對(duì)所有模/治具進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
4.4.2 退貨
工程部將經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格之模/治具及對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告一起退回廠商， 并確認(rèn)再送回
時(shí)間以便跟催廠商按時(shí)交回，再一次驗(yàn)收。
4.5 借用
制造課依生產(chǎn)計(jì)劃或樣品需求向工程部借用相關(guān)之模/治具，填寫(xiě)“模/治具借用單”，并負(fù)
責(zé)其使用期間的維護(hù)保養(yǎng)。
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4.6 維護(hù)
工程課模具組負(fù)責(zé)對(duì)模治具實(shí)施維護(hù)、保養(yǎng)。模/治具在借用前后模具管理員須對(duì)模具狀況
作出檢驗(yàn)并將模/治具狀況記錄于“模/治具借用單”中。模/治具歸還后，須將模/治具使用
次數(shù)記錄于“模具使用記錄卡”上。
4.7 模具使用數(shù)達(dá)15萬(wàn)次時(shí)，須重新檢驗(yàn)；治具使用后，根據(jù) “模/治具借用單”上使用情況及
治具本身狀況決定是否可再次使用。對(duì)于未使用時(shí)間達(dá)半年之模/ 治具 應(yīng)對(duì)其進(jìn)行點(diǎn)檢，
將其狀況記錄于“ 模/治具點(diǎn)檢表”上。
4.8 外包模/治具應(yīng)由供應(yīng)商附送相應(yīng)模/治具照片，由工程課模具組驗(yàn)收合格后與供應(yīng)商簽訂
模/治具保管合約，進(jìn)行外包模/治具的維護(hù)保養(yǎng)，并建檔登錄管理，以確保外包模/治具
的完整性。
4.9 維修：
工程課模具組對(duì)正常使用或人為因素造成模/治具損壞確認(rèn)需維修時(shí)填寫(xiě)“模/治具申請(qǐng)單”，
注明維修項(xiàng)目進(jìn)行維修申請(qǐng)，經(jīng)工程部課長(zhǎng)審核工程經(jīng)理簽核，并進(jìn)行相應(yīng)的詢(xún)價(jià)交副總
經(jīng)理批準(zhǔn)后送修
4.10 報(bào)廢：
工程課對(duì)無(wú)法使用之模具確認(rèn)后，填寫(xiě)“模/治具報(bào)廢申請(qǐng)單”，經(jīng)工程部課長(zhǎng)及經(jīng)理審核，
交副總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。
4.11 客供模/治具經(jīng)倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收后經(jīng)模管員按4.1作業(yè)進(jìn)行驗(yàn)收，如有異常則需將驗(yàn)收單交業(yè)務(wù)反
饋給客人處理。驗(yàn)收合格之客供模/治具由工程部單獨(dú)登錄保存，其他保養(yǎng)/維護(hù)及借用按
正常作業(yè)辦理。
5. 模/治具供應(yīng)商的評(píng)估
5.1 對(duì)每一個(gè)新開(kāi)發(fā)的模/治具協(xié)力廠商，應(yīng)由工程部發(fā)出“協(xié)力廠商基礎(chǔ)資料表”調(diào)查協(xié)力廠
商之各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施是否滿(mǎn)足我公司需求。
5.2 為確保模/治具供應(yīng)商能及時(shí)準(zhǔn)確高品質(zhì)的提供公司需求的模/治具，工程部應(yīng)每月對(duì)模/治
具訂單量大于8付的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。
5.3 評(píng)估方式
5.3.1 評(píng)估分為品質(zhì)﹑交期﹑配合度三項(xiàng)，評(píng)分方式如下：
5.3.1.1 品質(zhì)（50%）
品質(zhì)得分=［1-（首次返修數(shù)/開(kāi)?？倲?shù) ）］*50分
5.3.1.2 交期（40%）
交期得分=［1-（逾期次數(shù)/交貨總次數(shù)）］*40分
5.3.1.3 配合度（10%）
非常滿(mǎn)意 10 不滿(mǎn)意 3~4
滿(mǎn)意 8~9 非常不滿(mǎn)意 0~2
普通 5~7
（因驗(yàn)收不合格而影響交期，均視為逾期交貨）
5.4 供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果處理與獎(jiǎng)懲
5.4.1 評(píng)估結(jié)果處理
工程部應(yīng)將每月評(píng)估結(jié)果記錄于“供應(yīng)商評(píng)估得分表”中并于下月初傳予供應(yīng)商以作
為其改善的依據(jù)。
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5.4.2 評(píng)估結(jié)果的獎(jiǎng)懲方案
5.4.2.1 供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果按分?jǐn)?shù)可分為A﹑B﹑C三級(jí)，其各級(jí)獎(jiǎng)懲方案如下：
等級(jí) 等分 獎(jiǎng) 懲
A 80分以上 連續(xù)三個(gè)月評(píng)估A級(jí)者
1. 酌情增加訂購(gòu)量
2. 價(jià)格與其他供應(yīng)商相同時(shí)享有優(yōu)先訂購(gòu)權(quán)
B 60~79分 不予獎(jiǎng)懲
C 60分以下 1.酌情減少訂單量
2. 限期內(nèi)改善或連續(xù)三個(gè)月評(píng)為C級(jí)者則取消其資格
六、參考文件：
無(wú)
七、附件：
1. 模/治具申請(qǐng)單………………………附件一
2. 模/治具檢驗(yàn)報(bào)告…………………..附件二
3. 模具資料卡……..………………….附件三
4. 借用單.................…...……..……….附件四
5. 模具使用記錄卡…..……...………..附件五
6. 模/治具點(diǎn)檢表…...…………..…….附件六
7. 模/治具維修/報(bào)廢申請(qǐng)單…………附件七
8. 治具資料卡……..…………………..附件八
9. 模/治具供應(yīng)商每月評(píng)估表…………附件九
10. 模/治具訂購(gòu)合約……………………附件十
八、記錄之保存：
1. 模/治具申請(qǐng)單、模/治具檢驗(yàn)報(bào)告、模/治具借用單、模/治具點(diǎn)檢表、模/治具報(bào)廢申請(qǐng)單
模/治具訂購(gòu)合約由權(quán)責(zé)單位保存兩年。
2. 模/治具供應(yīng)商每月評(píng)估表由權(quán)責(zé)單位保存一年。
3. 模具資料卡、治具資料卡、模具使用記錄卡由權(quán)責(zé)單位保存至模具報(bào)廢后半年。
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制訂日期： 2002年8月28日
生效日期： 2002年9月6日
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