百勝(Yum)驗(yàn)廠質(zhì)量系統(tǒng)審核對(duì)工廠食品安全方面的要求：
1、百勝驗(yàn)廠 - 有害物控制
1.1 制定書面的蟲害鼠害防治計(jì)劃，蟲害防治員有執(zhí)照，上了保險(xiǎn)，有許可證書
1.2 使用食品加工廠允許使用的殺蟲劑；使用和混合程序，安全資料（MSDS/Material Safety Data Sheets）和殺蟲劑標(biāo)簽已歸檔。所有的殺蟲劑都有正確的標(biāo)簽，并得到妥善的保管
1.3 有最近的PCO（蟲害鼠害防治人員）作業(yè)報(bào)告，包括使用記錄
1.4 有蟲害鼠害活動(dòng)趨勢(shì)的報(bào)告以及相應(yīng)的糾正措施
1.5 廠區(qū)內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)蟲害鼠害活動(dòng)的跡象
1.6 廠區(qū)外部沒有蟲害鼠害活動(dòng)的跡象
1.7 所有蟲害鼠害防治器材的放置應(yīng)不會(huì)對(duì)產(chǎn)品、包裝材料或設(shè)備造成污染
1.8 足夠的蟲害鼠害防治器材數(shù)目，擺放位置有效（廠房內(nèi)）
1.9 足夠的蟲害鼠害防治器材數(shù)目，擺放位置有效。誘餌站安全且不易損壞（廠房外）
2、百勝驗(yàn)廠質(zhì)量系統(tǒng)審核 - 清潔衛(wèi)生
2.1 制定了總體衛(wèi)生程序。規(guī)定了清洗程序和操作步驟以避免交叉污染。
2.2 制定了對(duì)所有清潔消毒操作人員的培訓(xùn)程序
2.3 使用食品工廠許可使用的清洗和消毒用化學(xué)制品，有產(chǎn)品標(biāo)簽和安全使用說明書（MSDS）
2.4 清潔設(shè)備及化學(xué)制品得到妥善保存
2.5 清潔劑及消毒劑的濃度和使用符合衛(wèi)生程序規(guī)定
2.6 保存CIP自動(dòng)清潔系統(tǒng)溫度、壓力、或循環(huán)次數(shù)穩(wěn)定。制定了操作規(guī)程
2.7 有每天（或適當(dāng)時(shí)候）生產(chǎn)開機(jī)器的檢查記錄，包括查看設(shè)備是否經(jīng)過清潔和消毒（必要時(shí)需要拆開設(shè)備進(jìn)行檢查）。清潔方法明顯有效
2.8 對(duì)與食品接觸的設(shè)備表面進(jìn)行采樣檢測，以監(jiān)測清潔及消毒程序的效果
2.9 能夠?qū)υO(shè)備進(jìn)行徹底消毒清洗
3、百勝(Yum)驗(yàn)廠審核 - 操作及設(shè)備
3.1 制定設(shè)備維修食品安全程序，保存記錄
3.2 建立衛(wèi)生月檢查程序（包括生產(chǎn)區(qū)域、非生產(chǎn)區(qū)域及廠區(qū)地面），保存檢查記錄
3.3 廠區(qū)內(nèi)部的環(huán)境衛(wèi)生、冷藏庫、冷加工生產(chǎn)區(qū)域和凍庫的除霉和除霜滿足可接受標(biāo)準(zhǔn)
3.4 工廠外部環(huán)境衛(wèi)生滿足可接受標(biāo)準(zhǔn)
3.5 已竣工的設(shè)備維修、建筑物維修，墻壁、地板、天花板維修等項(xiàng)目中沒有使用臨時(shí)的修理材料。門和所有通向外部的通道/管道都有防蟲害設(shè)備
3.6 倉儲(chǔ)區(qū)延墻留有45cm的檢查通道
3.7 走道、固定樓梯和傳送帶均采取了防護(hù)措施，以防止可能對(duì)食品和包裝材料造成的污染
3.8 建立并實(shí)施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。對(duì)燈具和其他易碎物品采取屏蔽保護(hù)措施，防止可能對(duì)產(chǎn)品造成的污染
3.9 休息區(qū)、更衣室、洗手間和洗滌間保持干凈整齊
3.10 整個(gè)工廠通風(fēng)良好，無異味或空氣中含可能給食品造成污染的物質(zhì)
3.11 妥善保養(yǎng)并正確存放鏟車和電池
3.12 與食品接觸區(qū)域只使用食品級(jí)的潤滑劑
3.13 所有容器均有正確的標(biāo)簽
3.14 任何地方都沒有可能引起食品或包裝材料污染的危險(xiǎn)品
4、Yum驗(yàn)廠審核 - 良好的操作規(guī)范（GMP）
4.1 制定了GMP程序，GMP示意圖張貼在適用的區(qū)域
4.2 至少每月進(jìn)行一次GMP自我評(píng)估，有相應(yīng)的糾正措施
4.3 員工遵守GMP'S
4.4 制定工作服著裝的規(guī)定
4.5 個(gè)人物品存放處應(yīng)遠(yuǎn)離加工區(qū)域
4.6 不存在由于員工的疾病而導(dǎo)致的污染源
4.7 有足夠的可供使用的洗手設(shè)施
4.8 適當(dāng)?shù)貜堎N洗手步驟示意圖
4.9 工作區(qū)井然有序，工其及加工用品均妥善儲(chǔ)存
4.10 工廠和員工遵守實(shí)驗(yàn)室良好操作規(guī)范，所有的實(shí)驗(yàn)室檢測人員能正確理解實(shí)驗(yàn)室良好操作規(guī)范。按照正確的條件對(duì)所有的溶劑，試劑和化學(xué)藥品進(jìn)行接收，制備和保管。
5、百勝質(zhì)量驗(yàn)廠審核 - 產(chǎn)品保護(hù)
5.1 已制定HACCP（危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)）程序和HACCP培訓(xùn)計(jì)劃
5.2 建立HACCP計(jì)劃的年度復(fù)審程序，記錄糾正行動(dòng)并存檔供復(fù)核
5.3 根據(jù)HACCP文件規(guī)程對(duì)CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，采取適當(dāng)?shù)丶m正行動(dòng)并保存記錄
5.4 員工熟悉他們所在的工作區(qū)域內(nèi)的CCP點(diǎn)以及相應(yīng)控制標(biāo)準(zhǔn)，了解當(dāng)發(fā)生問題時(shí)如何采取正確的糾正措施
5.5 確保采取了防止交叉污染的措施
5.6 沒發(fā)現(xiàn)實(shí)際存在的或潛在的產(chǎn)品被摻雜/被污染的現(xiàn)象
5.7 年度水質(zhì)報(bào)告已歸檔
5.8 當(dāng)水/冰作為原料或與食品原料接觸時(shí)，工廠制定了防止水/冰中異物污染的程序
5.9 有異物控制措施，并對(duì)控制措施進(jìn)行評(píng)估，保證運(yùn)作正常
5.10 建立有效的產(chǎn)品和設(shè)備溫度控制測量方法
5.11 食品過敏源控制有效
6、百勝驗(yàn)廠質(zhì)量系統(tǒng)審核 - 產(chǎn)品回收和產(chǎn)品安全
6.1 制定書面的產(chǎn)品回收程序
6.2 保存產(chǎn)品回收責(zé)任人聯(lián)系表
6.3 建立模擬回收程序
6.4 供應(yīng)商進(jìn)行內(nèi)部年度模擬回收
6.5 審核員確認(rèn)供應(yīng)商能在2小時(shí)內(nèi)確定，追溯和100%定位模擬回收涉及的產(chǎn)品至第一個(gè)外部客戶
6.6 審核員確認(rèn)供應(yīng)商能在2小時(shí)內(nèi)確定，追溯和100%找到某個(gè)原料所涉及的模擬回收產(chǎn)品至第一個(gè)外部客戶
6.7 建立食品工廠安全保護(hù)程序
6.8 建立年度食品安全自審程序。審核記錄應(yīng)包含所采取的糾正措施
6.9 有保證產(chǎn)品和設(shè)備安全的檢查方法
7、百勝驗(yàn)廠審核 - 成品，原料和包裝材料的追溯和控制
7.1 建立批號(hào)確定程序，建立對(duì)所有原料，包裝材料以及成品的追溯系統(tǒng)
7.2 對(duì)成品，包裝材料和原料進(jìn)行了正確的定義以確保具有可追溯性
7.3 保存所有原料和包裝材料的上游供應(yīng)商質(zhì)量/質(zhì)量要求
7.4 制定原料和包裝材料的檢查、批準(zhǔn)和處理的程序
7.5 工廠實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)記錄或COA證明，所有接收的原料均來自于合格供應(yīng)商并滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。保存了所有供應(yīng)商的保證書
7.6 對(duì)所有原料和包裝材料供應(yīng)商建立了審核批準(zhǔn)管理程序
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