制訂部門 工程部 X市ABC公司有限公司 文件編號 QP-04
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一、目的：
使模/治具能夠管理有序。
二、范圍：
本公司所有模/治具及其配件之申請、采購、驗收、維護等相關作業(yè)均適用。
三、定義：
1. 模具：專指在成型機、高周波機以及超音波機等設備上使用的用于塑料成型或熔合之工具。
2. 治具：指在沖床、端子機、小金鋼、脫皮機等設備上使用、用于制作產(chǎn)品之工具。
3. 外包模/治具：按目前公司的機器設備無法完成的產(chǎn)品，需公司委托供應商開模﹑生產(chǎn)﹑交
貨，以上情況所涉及到的模/治具均屬外包模/治具。
四、權責：
參見作業(yè)流程。
五、內(nèi)容：
1. 作業(yè)流程
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2. 模/治具申請
2.1 新產(chǎn)品/樣品及試驗所需新開模/治具及其配件均由模具組依據(jù)工程圖面確認規(guī)格及需求
數(shù)量填寫“模/治具申請單”，交工程課長及經(jīng)理審核，（副）總經(jīng)理核準。
2.2 產(chǎn)能需求新增模治具時，應由生管課根據(jù)訂單及交期狀況填寫“模/治具申請單”交工程
課長及經(jīng)理審核，副總經(jīng)理核準。
2.3 外包模/治具的申請與2.1相同。
3. 模/治具采購
3.1模/治具詢價
工程課主管根據(jù)“模/治具申請單 ”選擇相應供應商進行詢價/比價（如為配合時間較長的
合格供應商可不用比價），經(jīng)確認之供應商報價單經(jīng)副總經(jīng)理批準后方可生效。
3.2模/治具采購
工程課模具組根據(jù)“模/治具申請單”“供應商報價單”開立“模/治具訂購合約”經(jīng)工程
部經(jīng)理核準后進行模/治具采購并確認模/治具交期。
3.3模/治具跟催
3.3.1 工程課模具組依“模/治具訂購合約”之交期跟催廠商準時交貨，廠商將模/治具交到本公
司時，由工程部按照“模/治具訂購合約”及廠商送貨單清點核對，并簽收廠商 “送貨單”。
3.3.2 外包模/治具跟催以外包產(chǎn)品回廠作為模/治具交期依據(jù)。
4. 模/治具驗收﹑建檔﹑保養(yǎng)與維護
4.1 工程課模管員對模/治具作出初步檢驗，并根據(jù)“模/治具檢驗報告”上各項檢驗要求進行
產(chǎn)品試做檢驗,并將其狀況填寫在“模/治具檢驗報告”上，經(jīng)模具組長審核后將試做產(chǎn)品及報
告交工程課繪圖組確認相應尺寸，并轉交給工程課長綜合審核后由工程部 經(jīng)理驗收判定 。
4.2 當模具驗收判定為NG時，如為急于出貨的訂單，在不影響產(chǎn)品規(guī)格和品質(zhì)的情況下可先
經(jīng)工程部經(jīng)理核準后進行生產(chǎn)，待生產(chǎn)完工后再退回協(xié)力廠進行品質(zhì)改善。
4.3 外包模/治具驗收以產(chǎn)品為依據(jù)，可由模具組按“模/治具檢驗報告”上各項要求對產(chǎn)品進
行檢驗，經(jīng)模具組長審核后將產(chǎn)品及報告交繪圖員確認相應尺寸，并轉交工程課長綜合審
核后由工程部經(jīng)理驗收判定；亦可直接去供應商處結合公司產(chǎn)品要求進行現(xiàn)場驗收。
4.4 入庫建檔
4.4.1 工程部模具組對驗收合格之模治具，需建立“模具資料卡”、“治具資料卡”，并輸入電腦
以確保資料的完整性，并將電腦檔每半年交會計處對所有模/治具進行盤點。
4.4.2 退貨
工程部將經(jīng)檢驗判定為不合格之模/治具及對應檢驗報告一起退回廠商， 并確認再送回
時間以便跟催廠商按時交回，再一次驗收。
4.5 借用
制造課依生產(chǎn)計劃或樣品需求向工程部借用相關之模/治具，填寫“模/治具借用單”，并負
責其使用期間的維護保養(yǎng)。
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4.6 維護
工程課模具組負責對模治具實施維護、保養(yǎng)。模/治具在借用前后模具管理員須對模具狀況
作出檢驗并將模/治具狀況記錄于“模/治具借用單”中。模/治具歸還后，須將模/治具使用
次數(shù)記錄于“模具使用記錄卡”上。
4.7 模具使用數(shù)達15萬次時，須重新檢驗；治具使用后，根據(jù) “模/治具借用單”上使用情況及
治具本身狀況決定是否可再次使用。對于未使用時間達半年之模/ 治具 應對其進行點檢，
將其狀況記錄于“ 模/治具點檢表”上。
4.8 外包模/治具應由供應商附送相應模/治具照片，由工程課模具組驗收合格后與供應商簽訂
模/治具保管合約，進行外包模/治具的維護保養(yǎng)，并建檔登錄管理，以確保外包模/治具
的完整性。
4.9 維修：
工程課模具組對正常使用或人為因素造成模/治具損壞確認需維修時填寫“模/治具申請單”，
注明維修項目進行維修申請，經(jīng)工程部課長審核工程經(jīng)理簽核，并進行相應的詢價交副總
經(jīng)理批準后送修
4.10 報廢：
工程課對無法使用之模具確認后，填寫“模/治具報廢申請單”，經(jīng)工程部課長及經(jīng)理審核，
交副總經(jīng)理批準后予以報廢。
4.11 客供模/治具經(jīng)倉庫點收后經(jīng)模管員按4.1作業(yè)進行驗收，如有異常則需將驗收單交業(yè)務反
饋給客人處理。驗收合格之客供模/治具由工程部單獨登錄保存，其他保養(yǎng)/維護及借用按
正常作業(yè)辦理。
5. 模/治具供應商的評估
5.1 對每一個新開發(fā)的模/治具協(xié)力廠商，應由工程部發(fā)出“協(xié)力廠商基礎資料表”調(diào)查協(xié)力廠
商之各項基礎設施是否滿足我公司需求。
5.2 為確保模/治具供應商能及時準確高品質(zhì)的提供公司需求的模/治具，工程部應每月對模/治
具訂單量大于8付的供應商進行評估。
5.3 評估方式
5.3.1 評估分為品質(zhì)﹑交期﹑配合度三項，評分方式如下：
5.3.1.1 品質(zhì)（50%）
品質(zhì)得分=［1-（首次返修數(shù)/開模總數(shù) ）］*50分
5.3.1.2 交期（40%）
交期得分=［1-（逾期次數(shù)/交貨總次數(shù)）］*40分
5.3.1.3 配合度（10%）
非常滿意 10 不滿意 3~4
滿意 8~9 非常不滿意 0~2
普通 5~7
（因驗收不合格而影響交期，均視為逾期交貨）
5.4 供應商評估結果處理與獎懲
5.4.1 評估結果處理
工程部應將每月評估結果記錄于“供應商評估得分表”中并于下月初傳予供應商以作
為其改善的依據(jù)。
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5.4.2 評估結果的獎懲方案
5.4.2.1 供應商評估結果按分數(shù)可分為A﹑B﹑C三級，其各級獎懲方案如下：
等級 等分 獎 懲
A 80分以上 連續(xù)三個月評估A級者
1. 酌情增加訂購量
2. 價格與其他供應商相同時享有優(yōu)先訂購權
B 60~79分 不予獎懲
C 60分以下 1.酌情減少訂單量
2. 限期內(nèi)改善或連續(xù)三個月評為C級者則取消其資格
六、參考文件：
無
七、附件：
1. 模/治具申請單………………………附件一
2. 模/治具檢驗報告…………………..附件二
3. 模具資料卡……..………………….附件三
4. 借用單.................…...……..……….附件四
5. 模具使用記錄卡…..……...………..附件五
6. 模/治具點檢表…...…………..…….附件六
7. 模/治具維修/報廢申請單…………附件七
8. 治具資料卡……..…………………..附件八
9. 模/治具供應商每月評估表…………附件九
10. 模/治具訂購合約……………………附件十
八、記錄之保存：
1. 模/治具申請單、模/治具檢驗報告、模/治具借用單、模/治具點檢表、模/治具報廢申請單
模/治具訂購合約由權責單位保存兩年。
2. 模/治具供應商每月評估表由權責單位保存一年。
3. 模具資料卡、治具資料卡、模具使用記錄卡由權責單位保存至模具報廢后半年。
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模/治具管理程序
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文件編號： QP - 04
版 次： A
制訂日期： 2002年8月28日
生效日期： 2002年9月6日
發(fā) 行 章：
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