制訂部門 生管課 X市ABC公司有限公司 文件編號 QP-09
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一、目的：
使本公司投入生產(chǎn)之產(chǎn)品都能夠按計劃生產(chǎn)，且將人力、物力、設(shè)備等資源進(jìn)行有效利用,以滿足客戶需求，順利完成客戶訂單而制訂此程序文件。
二、范圍：
適用于投入本公司生產(chǎn)之所有產(chǎn)品。
三、定義：
外發(fā)產(chǎn)品：本公司生產(chǎn)能力無法滿足客戶需求，需外發(fā)其它廠商代為加工生產(chǎn)之原物
料、半成品、成品。
四、權(quán)責(zé)：
物管課提供物料交期、品保部提供QC工程圖、工程部提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時、產(chǎn)品流程圖等具體見流程圖。
五、內(nèi)容：
1. 生管作業(yè)流程
流 程
權(quán)責(zé)單位
記錄表單
客戶訂單
客戶服務(wù)課
生產(chǎn)周計劃
生管課 生產(chǎn)周計劃表
外發(fā)申請 物料追蹤 生管課
物管課 生產(chǎn)周計劃表
制單用料統(tǒng)計表
外發(fā)申請單
生產(chǎn)日計劃 生管課 生產(chǎn)日計劃表
交運單
生產(chǎn)日報表
射出成型操作日報表
進(jìn)度追蹤
生管課
入 庫
制造課 成品入庫檢驗報告
出 庫
生管課/物管課 出庫單
訂單結(jié)案 生管課
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2 執(zhí)行方法：
2.1 客戶訂單：
參照《合約審查管理程序》執(zhí)行。
2.2 生產(chǎn)周計劃：
2.2.1客戶服務(wù)課將合約評審OK后之客戶訂單轉(zhuǎn)交生管課安排生產(chǎn)。
2.2.2生管課依現(xiàn)有生產(chǎn)狀況及客戶訂單交期、物料交期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時、QC工程圖
制定生產(chǎn)周計劃表。
2.2.3生管課于每周六將下一周之生產(chǎn)周計劃表分發(fā)給相關(guān)單位。
2.3 外發(fā)與材料追蹤：
2.3.1生管課依BOM表統(tǒng)計出合約所需之原物料，并配合物管課對原物料交期進(jìn)行確
認(rèn)。
2.3.2物管課每日應(yīng)提供備料狀況聯(lián)絡(luò)單給生管課。
2.3.3當(dāng)生產(chǎn)能力不能滿足客戶需求，生管課應(yīng)申請增加人力、機器設(shè)備、模治具、或
外發(fā)加工，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
A、BOM中指定原物料、半成品需外發(fā)時物管課按《采購管理辦法》執(zhí)行。
B、生管課負(fù)責(zé)成品外發(fā)申請,由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2.3.4外發(fā)供應(yīng)廠商應(yīng)納入合格供應(yīng)商管理。
2.4 生產(chǎn)日計劃
2.4.1當(dāng)各項生產(chǎn)條件完備時,生管課按生產(chǎn)周計劃表和實際的來料狀況，制定生產(chǎn)日
計劃表，且每日下午將第二天之生產(chǎn)日計劃表分發(fā)于相關(guān)單位。
2.4.2物管課依周計劃及BOM,按生產(chǎn)要求的日期及需要的物料,進(jìn)行備料動作。
2.4.3制造課按生產(chǎn)日計劃表對生產(chǎn)條件進(jìn)行再確認(rèn),并依生管課開立之領(lǐng)料單向倉庫申
請領(lǐng)料生產(chǎn)。
A、制造課因物料或生產(chǎn)條件等導(dǎo)致日計劃無法執(zhí)行時,應(yīng)立即以口頭的方式與
現(xiàn)場生管員溝通。
B、生管課確認(rèn)生產(chǎn)異常后,需重新調(diào)整日計劃,并分發(fā)相關(guān)單位。
2.4.4當(dāng)生產(chǎn)計劃分發(fā)后,如遇下列情形予以調(diào)整:
A、客戶增加、減少或取消訂單生產(chǎn)量時。
B、原物料供應(yīng)無法配合時。
C、制程及其它因素變動導(dǎo)致計劃無法實施時。
D、其它不可預(yù)知事項導(dǎo)致計劃需變動時。
2.4.5對于當(dāng)天接到業(yè)務(wù)訂單,要求當(dāng)天出貨之急單,生管于聯(lián)絡(luò)書形式通知相關(guān)單位
進(jìn)行作業(yè)。
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2.5 生產(chǎn)進(jìn)度追蹤：
2.5.1生管課依制造課的“生產(chǎn)日報表”、“交運單”、“成品入庫檢驗報告”，對生產(chǎn)
進(jìn)度進(jìn)行追蹤，對“射出成型操作日報表”統(tǒng)計機臺利用率，并將“生產(chǎn)日報表”
之產(chǎn)能統(tǒng)計結(jié)果記錄于“生產(chǎn)日報統(tǒng)計表”呈上級主管審核。
2.5.2當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度違背訂單交期時，則由生管課召集相關(guān)位單位召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，查
明原因并找出對策。
2.5.3對策結(jié)果違背訂單交期時,生管以“延誤通知單”形式聯(lián)絡(luò)客戶服務(wù)課，要求延期。
2.6 生產(chǎn)計劃變更：
2.6.1生管課依據(jù)實際狀況以更新日計劃的形式對生產(chǎn)計劃進(jìn)行變更。
2.6.2變更的日計劃需分發(fā)于相關(guān)單位。
2.6.3作廢之日計劃生管課應(yīng)回收。
2.6.4日計劃變更以版次方式進(jìn)行區(qū)分。
2.7 入/出庫：
參照《物料管理程序》執(zhí)行。
2.8 訂單結(jié)案：
2.8.1出貨后,倉管員應(yīng)在出庫單上簽名，生管課依出庫單銷單。
3.生產(chǎn)管理作業(yè)
3.1作業(yè)流程
流程
權(quán)責(zé)單位
記錄表單
制程規(guī)劃 工程部
生產(chǎn)計劃擬定 生管課 生產(chǎn)計劃表
制程檢驗計劃擬定 品保部
制程檢驗規(guī)范擬定 品管課
制造課
工程變更申請單
制程執(zhí)行與變更 工程課
品管課
制程巡查報告表
檢驗與測試之執(zhí)行
品管課
制程首件確認(rèn)表
制造課 測試作業(yè)日報表
檢修作業(yè)日報表
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制造課
入庫 品管課 成品入庫檢驗報告
物管課
3.2 執(zhí)行方法：
3.2.1 制程規(guī)劃：
3.2.1.1工程課負(fù)責(zé)制訂《工程圖》,并依《工程圖》作出《產(chǎn)品作業(yè)流程圖》以及《
作業(yè)指導(dǎo)書》等,以作為制程之依據(jù)。相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)《工程圖》、《產(chǎn)品作業(yè)
流程圖》以及《作業(yè)指導(dǎo)書》等有問題時，應(yīng)以《工程變更申請單》聯(lián)絡(luò)工
程，工程應(yīng)盡快回復(fù)并改善。
3.2.1.2《作業(yè)指導(dǎo)書》應(yīng)包括制程名稱、產(chǎn)品編號、使用設(shè)備/工具、簡圖說明、作
業(yè)說明、注意事項、標(biāo)準(zhǔn)工時等。
3.2.1.3《產(chǎn)品作業(yè)流程圖》應(yīng)包括必要之作業(yè)程序和必備之檢測方法。
3.2.2 生產(chǎn)計劃擬定：
生管課負(fù)責(zé)排生產(chǎn)計劃，具體作業(yè)依2.2和2.4。
3.2.3 制程檢驗計劃擬定：
品管課依《產(chǎn)品作業(yè)流程圖》及《作業(yè)指導(dǎo)書》制定《QC工程圖》以明示
各工站之品質(zhì)管制重點。《QC工程圖》應(yīng)包含工序名、使用文件、使用設(shè)備、管制重點、檢驗方法/頻次、記錄等內(nèi)容。
3.2.4 制程檢驗規(guī)范擬定：
品管課依《操作標(biāo)準(zhǔn)》及《作業(yè)指導(dǎo)書》制定相關(guān)檢驗規(guī)范，以確保品質(zhì)統(tǒng)一。
3.2.5 制程執(zhí)行與更變：
3.2.5.1制造課接到生管課之《日計劃》后,遵循規(guī)劃之制程,依《操作標(biāo)準(zhǔn)》和《作業(yè)
指導(dǎo)書》進(jìn)行作業(yè)。當(dāng)制造不能達(dá)成計劃或計劃不合理時，制造課長應(yīng)既時
與現(xiàn)場生管取得聯(lián)絡(luò)與溝通。
3.2.5.2小批量訂單生產(chǎn)時，制造課應(yīng)填寫小批量訂單生產(chǎn)追蹤表進(jìn)行生產(chǎn)，由專人
負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度控制，當(dāng)出現(xiàn)異常時，應(yīng)將異常記錄于小批量訂單生產(chǎn)追蹤
表上，以便控制產(chǎn)品品質(zhì)。
3.2.5.3當(dāng)制程須變更或修改時，且此修訂并不對客戶規(guī)格要求造成影響，則由制造
課會同工程部、品保部提出《工程變更申請單》經(jīng)副總核準(zhǔn)后實行，如果制
程變更或修訂會影響到客戶規(guī)格要求時，由工程課將規(guī)格影響狀況通知客戶
服務(wù)課，再由客戶服務(wù)課通知客人，征得客人同意后依《文件與記錄管理程
序》修訂（變更）工程圖和作業(yè)指導(dǎo)書。
3.2.5.4制造課依《機器設(shè)備管理程序》、《量規(guī)儀器管理程序》對機器設(shè)備、量測
儀器進(jìn)行日常保養(yǎng)或定期點檢。
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3.2.5.5制造課應(yīng)對制程中的物料進(jìn)行控制，不得丟失、誤用、亂用及隨意報廢.如有
報廢則依《不合格品管理程序》《物料管理程序》執(zhí)行。
3.2.5.5當(dāng)制程中因模治具、生產(chǎn)技術(shù)或原物料等影響產(chǎn)品品質(zhì)，而制造課無能力解
決時，制造單位應(yīng)填寫《技術(shù)支援申請/處理單》通知工程，工程應(yīng)立即回復(fù)
并處理。
3.2.6本公司焊線與成型為特殊制程，具體控制如下：
3.2.6.1對于成型、焊線這兩個特殊制程，工程課應(yīng)在《制程操作標(biāo)準(zhǔn)》上特別注明,
并界定這些項目不可檢驗：假焊、芯線銅絲氧化，PVC料所能承受的折扭力。
3.2.6.2制造課依《成型機模具架設(shè)及機臺調(diào)試作業(yè)說明》及《成型外模調(diào)試參照表
》《成型內(nèi)模調(diào)試參照表》進(jìn)行調(diào)試機器，并依《成型操作標(biāo)準(zhǔn)》及《成型
機操作說明》進(jìn)行作業(yè)。
3.2.6.3為了確保成型品質(zhì)，黑色PVC料物管課應(yīng)先予以烘干后才可將料發(fā)往生產(chǎn)線，
當(dāng)品管課在做首件檢驗，巡回檢驗時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有汽泡，流紋等現(xiàn)象，如是PVC
料較潮濕影響品質(zhì)，制造課應(yīng)通知物管課把料烘干再做。
3.2.6.4制造課用自動焊錫機和電烙鐵焊線，依《自動焊錫機操作說明》調(diào)試焊錫
機，依《焊線操作標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行作業(yè)，焊點要求應(yīng)光亮、平滑、適量且接線正
確，如品管在首件檢驗，巡檢中發(fā)現(xiàn)焊點有冷焊、錫渣、助焊劑污染等不良
現(xiàn)象時，應(yīng)檢查焊錫絲或烙鐵溫度，并作相應(yīng)改善。
3.2.6.5制造課對特殊制程的員工進(jìn)行考核，考核合格后才可正式上崗作業(yè),具體作業(yè)
參照《人力資源管理程序》執(zhí)行。
3.2.7 檢驗與測試之執(zhí)行：
3.2.7.1制造課檢修工站需對在制品進(jìn)行檢查、修毛邊，并將檢查結(jié)果記錄于《檢修
作業(yè)日報表》。
3.2.7.2制造課其它工站對在制品進(jìn)行自主檢查；品保部檢驗員依制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對
各工站之在制品進(jìn)行首件檢驗、線上檢查、巡回檢驗、最終檢驗、并將檢驗
結(jié)果記錄于相應(yīng)表單上。
3.2.7.3當(dāng)制造課員工發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)材料規(guī)格不符合《作業(yè)指導(dǎo)書》及《操作標(biāo)準(zhǔn)時》應(yīng)
停止生產(chǎn)，并及時反饋給上級主管予以解決。
3.2.7.4當(dāng)有品質(zhì)異常時,則依《不合格品管制辦法》及《矯正及預(yù)防措施實施辦法》
處理。
3.2.8 入庫：
3.2.8.1制造課負(fù)責(zé)填寫《成品入庫檢驗報告》之客戶、產(chǎn)品編號、制單編、批量
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等項次，并將成品送至待驗區(qū)。
3.2.8.2品管課依《最終檢驗作業(yè)辦法》對產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行檢驗。
3.2.8.3物管課依《物料管理程序》對成品進(jìn)行相應(yīng)作業(yè)。
六、參考文件：
1. 物料管理程序(QP-11)
2. 文件與記錄管理序(QP-01)
3. 機器設(shè)備管理程序(QP-03)
4. 模/治具管理程序(QP-04)
5. 不合格品管理程序(QP-17)
6. 矯正及預(yù)防措施管理程序(QP-19)
7. 制程檢驗作業(yè)辦法(QP-15)
8. 最終檢驗作業(yè)辦法(QP-16)
9. 人力資源管理程序(QP-02)
10. QC工程圖（WI-09-21～WI-09-33）
11. 制程操作標(biāo)準(zhǔn)（WI-09-03～WI-09-16）
12. 制程機器使用說明（WI-03-02～WI-03-23）
七、附件：
1. 周生產(chǎn)計劃表……………...….附件一
2. 日生產(chǎn)計劃表…………………附件二
3. 制單用料統(tǒng)計表………………附件三
4. 生產(chǎn)日報表……………………附件四
5. 射出成型操作日報表…………附件五
6. 交運單…………………………附件六
7. 生產(chǎn)日報統(tǒng)計表……………....附件七
8. 工程變更申請單………………附件八
9. 檢修作業(yè)日報表………………附件九
10. 規(guī)格變更通知單………………附件十
11. 小批量訂單生產(chǎn)追蹤表………附件十一
八、記錄之保存：
1、 周生產(chǎn)計劃表、日生產(chǎn)計劃表、制單用料統(tǒng)計表、生產(chǎn)日報表、射出成型操作日
報表、交運單、生產(chǎn)日報統(tǒng)計表由生管課保存一年。
2、 工程變更申請單、規(guī)格變更通知單由工程部保存兩年。
3、 檢修作業(yè)日報表由權(quán)責(zé)單位保存一年，小批量訂單生產(chǎn)追蹤表由制造保存一年。
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文件編號： QP - 09
版 次： A
制訂日期： 2002年8月28日
生效日期： 2002年9月6日
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