制訂部門 品保部 X市ABC公司有限公司 文件編號 QP-17
制 訂 XXX 不合格品管制辦法 版 次 A
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一、目的：
為使不合格品避免由于疏忽而被不當使用，予以標示識別、記載、評估、隔離處置
及檢討。
二、范圍：
進料、制程、成品入庫、庫存期間及成品出貨等，各檢驗或測試階段所發(fā)生之不合
格品均適用。
三、定義：
1. 不合格的處置：為解決不合格問題，處理現(xiàn)有不合格實體而采取的措施。采取的形
式有：返修、返工、特采、報廢等。
四、權責：
檢驗項目 標示責任 隔離責任 矯正檢討責任 重大異常對策裁決
進料檢驗 品保部 物管課 采購課 副總
（客戶退貨）
制程檢驗 品保部/制造課 品保部/制造課 品保部/制造課
成品檢驗 品保部 物管課/制造課 制造課/品保部
客戶退貨 物管課 物管課 品保部/制造課
庫存檢驗 品保部 物管課 物管課/采購課/制造課
五、內(nèi)容：
1. 作業(yè)流程：
1, 27, 22, 31, 3, 19, 22, 31
流 程
權責單位
記錄表單
不合格品鑒定
品保部
標 示
相關單位
隔 離
相關單位
處 置
相關單位
記 錄
品保部/制造課/相關單位 相關表單
記錄保存 權責單位
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2. 流程說明：
2.1 進料檢驗判定為不合格時
2.1.1 當進料檢驗判定為不合格時，由品保部對檢驗批做好標示并將“進料檢驗報
告”交物管課，物管課將不合格品置于退貨區(qū)，不得入庫。
2.1.2 品保部根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料庫存數(shù)量、不合格狀況決定是否選用、特采或批退。
如申請?zhí)夭?，需填寫《特采申請單》給相關單位會簽,由副總經(jīng)理級以上人員裁
示決定可否特采；如決定批退，由采購課將“進料檢驗報告”和“材料不良改善
通知單 ”傳送給協(xié)力廠商要求在3日內(nèi)回復改善措施。
2.2 制程檢驗判定為不合格時
2.2.1 由品保部/制造課首先將判定為不合格品置于紅色塑料框中，或標示隔離，送至
相關權責單位矯正其不良。
2.2.1.1 返修：修復缺陷點，以達到品質(zhì)要求。
2.2.1.2 返工：重新加工，以達到品質(zhì)要求。
2.2.1.3 特采：生產(chǎn)單位根據(jù)不良之狀況，可填寫“特采申請單”, 給相關單位會簽,由
副總經(jīng)理級以上人員裁示決定可否特采。
2.2.2 對于返修、返工后之產(chǎn)品必須經(jīng)全檢，以防止不合格品流入下一工序。
2.2.3 對于不可修復品，由生產(chǎn)單位填寫“退料/報廢單”，經(jīng)品保部審查，主管經(jīng)
理核準后，才可辦理廢品退倉及補料作業(yè)，方法按『物料管理程序』辦理。
2.2.4 制造課送維修區(qū)修理的不良品須記錄于“制程返修日報表”上，以便相關單
位進行原因分析。
2.3 成品檢驗判定不合格時
2.3.1 成品在入庫前經(jīng)檢驗判定為不合格時，品管人員根據(jù)“成品入庫檢驗報告”
之不合格品判定，應立即開立“品質(zhì)異常通知單”通知制造單位，將不合格
品從待驗區(qū)轉(zhuǎn)向退貨區(qū)，予以標示隔離。不合格品之矯正按2.2項辦理。
2.3.2 庫存成品在出貨前經(jīng)檢驗判定為不合格時，相關單位根據(jù)OQC“成品入庫檢
驗報告”之不合格品判定，立即進行處理，處理方法見2.3.1。
2.4 客戶退貨
2.4.1 接客戶退貨通知后，業(yè)務人員根據(jù)退貨不良狀況，應與客戶商議：建議特采、
派員現(xiàn)場處理、退回處理。
2.4.2 客戶特采：由品保部根據(jù)客戶投訴內(nèi)容，進行品質(zhì)追溯、評估。若結(jié)果判定
不良狀況不影響產(chǎn)品性能規(guī)格時，由業(yè)務與客人溝通建議特采。
2.4.3 派員現(xiàn)場處理：條件許可時，應由品保部、生產(chǎn)單位派員至客戶處現(xiàn)場返工
或返修。
2.4.4 退貨處理：物管課對客戶退回的不合格品做好標示，置于成品待檢區(qū)，并開立
“成品入庫檢驗報告”給OQC進行品質(zhì)再鑒定。處理辦法參考『最終檢驗作業(yè)
辦法』相關規(guī)定進行。
2.4.5 資料整理：每月底由品管課統(tǒng)計客戶抱怨和退貨情況，做成月報表便于品質(zhì)會
議和管理審查會議中作檢討。
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2.5 檢討與預防
2.5.1 根據(jù)不合格品記錄，各權責單位均應作檢討，制定改善對策，以作為日后防
范再發(fā)生之參考，以及作為矯正措施之依據(jù)。作業(yè)方法參照『矯正及預防措
施實施辦法』。
2.5.2 相關品質(zhì)記錄由各權責單位按『文件與記錄管理程序』辦理。
2.6 品質(zhì)追溯：
對品質(zhì)異常時的前后生產(chǎn)品，須由品保部對已入庫者，先通知物管課予以隔離、
標示，并暫停出貨，經(jīng)返工及檢驗合格后方可再行出貨；對尚未入庫者，即刻
由生產(chǎn)單位負責對產(chǎn)品進行全檢（電氣性能由品保部協(xié)助進行全檢），并由QC
進行品質(zhì)再鑒定，合格后才能入庫。
2.7 如客戶退貨品經(jīng)品管人員確認為不合格后，須將同一生產(chǎn)條件之生產(chǎn)批進行品質(zhì)
追溯，并按『產(chǎn)品鑒別與追溯辦法』作業(yè)。
六、參考文件：
1. 進料檢驗作業(yè)辦法（QP-14）
2. 制程檢驗作業(yè)辦法（QP-15）
3. 最終檢驗作業(yè)辦法（QP-16）
4. 矯正及預防措施實施辦法（QP-19）
七、附件：
1. 制程返修日報表……………………附件一
2. 特采申請單…………………………附件二
八、記錄之保存：
制程返修日報表由制造課保存一年；客戶抱怨(退貨)月報表由品保部保存三年。
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不 合 格 品 管 制 辦 法
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文件編號： QP - 17
版 次： A
制訂日期： 2002年8月28日
生效日期： 2002年9月6日
發(fā) 行 章：
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