.利豐反恐驗(yàn)廠中關(guān)于貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件的管理.
1.貨物憑據(jù)管制程序本程序明確有送貨單據(jù)的開(kāi)具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的帳目清晰、手續(xù)完善。對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無(wú)許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。
本程序適用于貨倉(cāng)工作人員、司機(jī)等凡接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員。
貨倉(cāng)工作人員核實(shí)收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，貨倉(cāng)主管審核、保存原始單據(jù)交公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
貨倉(cāng)工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作，如PMC部發(fā)出的《采購(gòu)單》、船務(wù)部發(fā)出的《出貨通知書(shū)》等，貨倉(cāng)工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過(guò)程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無(wú)誤后才可簽批。
對(duì)于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時(shí)內(nèi)）交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管負(fù)責(zé)人。
貨倉(cāng)部只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存盤(pán)。對(duì)于公司的運(yùn)輸資料和資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密。
.2 收貨和運(yùn)輸程序目的：設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來(lái)防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān)C-TPAT 防恐要求。
.1 范圍本程序適用于所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)呢泜}(cāng)人員和司機(jī)以及其他相關(guān)工作人員。
.2.2 職責(zé)由貨倉(cāng)主管策劃和安排貨場(chǎng)倉(cāng)工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)。
程序
.3.1 收貨所有物料由貨倉(cāng)部和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)PMC發(fā)出的《采購(gòu)單》對(duì)無(wú)貨單物料一錄拒收。 本文出自中國(guó)驗(yàn)廠網(wǎng)
經(jīng)核實(shí)的外來(lái)物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。 由IQC 對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于檢查報(bào)告》。 copyright www.yanchang.com
來(lái)貨數(shù)量必須符合《采購(gòu)單》或《來(lái)貨單》數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符的物料貨色部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無(wú)貨單物料的進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向廠部或洋行舉報(bào)。
經(jīng)IQC檢查后，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)， 分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于己于人《物料儲(chǔ)存記錄卡》，以便日后跟蹤追述。
所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。
因此，相關(guān)人員一定要做好《現(xiàn)場(chǎng)收貨登記表》。 yanchang.com
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