制訂部門 生管課 X市ABC公司有限公司 文件編號 QP-09
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一、目的：
使本公司投入生產之產品都能夠按計劃生產，且將人力、物力、設備等資源進行有效利用,以滿足客戶需求，順利完成客戶訂單而制訂此程序文件。
二、范圍：
適用于投入本公司生產之所有產品。
三、定義：
外發(fā)產品：本公司生產能力無法滿足客戶需求，需外發(fā)其它廠商代為加工生產之原物
料、半成品、成品。
四、權責：
物管課提供物料交期、品保部提供QC工程圖、工程部提供產品標準工時、產品流程圖等具體見流程圖。
五、內容：
1. 生管作業(yè)流程
流 程
權責單位
記錄表單
客戶訂單
客戶服務課
生產周計劃
生管課 生產周計劃表
外發(fā)申請 物料追蹤 生管課
物管課 生產周計劃表
制單用料統(tǒng)計表
外發(fā)申請單
生產日計劃 生管課 生產日計劃表
交運單
生產日報表
射出成型操作日報表
進度追蹤
生管課
入 庫
制造課 成品入庫檢驗報告
出 庫
生管課/物管課 出庫單
訂單結案 生管課
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2 執(zhí)行方法：
2.1 客戶訂單：
參照《合約審查管理程序》執(zhí)行。
2.2 生產周計劃：
2.2.1客戶服務課將合約評審OK后之客戶訂單轉交生管課安排生產。
2.2.2生管課依現(xiàn)有生產狀況及客戶訂單交期、物料交期、產品標準工時、QC工程圖
制定生產周計劃表。
2.2.3生管課于每周六將下一周之生產周計劃表分發(fā)給相關單位。
2.3 外發(fā)與材料追蹤：
2.3.1生管課依BOM表統(tǒng)計出合約所需之原物料，并配合物管課對原物料交期進行確
認。
2.3.2物管課每日應提供備料狀況聯(lián)絡單給生管課。
2.3.3當生產能力不能滿足客戶需求，生管課應申請增加人力、機器設備、模治具、或
外發(fā)加工，由副總經理核準。
A、BOM中指定原物料、半成品需外發(fā)時物管課按《采購管理辦法》執(zhí)行。
B、生管課負責成品外發(fā)申請,由副總經理核準。
2.3.4外發(fā)供應廠商應納入合格供應商管理。
2.4 生產日計劃
2.4.1當各項生產條件完備時,生管課按生產周計劃表和實際的來料狀況，制定生產日
計劃表，且每日下午將第二天之生產日計劃表分發(fā)于相關單位。
2.4.2物管課依周計劃及BOM,按生產要求的日期及需要的物料,進行備料動作。
2.4.3制造課按生產日計劃表對生產條件進行再確認,并依生管課開立之領料單向倉庫申
請領料生產。
A、制造課因物料或生產條件等導致日計劃無法執(zhí)行時,應立即以口頭的方式與
現(xiàn)場生管員溝通。
B、生管課確認生產異常后,需重新調整日計劃,并分發(fā)相關單位。
2.4.4當生產計劃分發(fā)后,如遇下列情形予以調整:
A、客戶增加、減少或取消訂單生產量時。
B、原物料供應無法配合時。
C、制程及其它因素變動導致計劃無法實施時。
D、其它不可預知事項導致計劃需變動時。
2.4.5對于當天接到業(yè)務訂單,要求當天出貨之急單,生管于聯(lián)絡書形式通知相關單位
進行作業(yè)。
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2.5 生產進度追蹤：
2.5.1生管課依制造課的“生產日報表”、“交運單”、“成品入庫檢驗報告”，對生產
進度進行追蹤，對“射出成型操作日報表”統(tǒng)計機臺利用率，并將“生產日報表”
之產能統(tǒng)計結果記錄于“生產日報統(tǒng)計表”呈上級主管審核。
2.5.2當生產進度違背訂單交期時，則由生管課召集相關位單位召開生產協(xié)調會議，查
明原因并找出對策。
2.5.3對策結果違背訂單交期時,生管以“延誤通知單”形式聯(lián)絡客戶服務課，要求延期。
2.6 生產計劃變更：
2.6.1生管課依據(jù)實際狀況以更新日計劃的形式對生產計劃進行變更。
2.6.2變更的日計劃需分發(fā)于相關單位。
2.6.3作廢之日計劃生管課應回收。
2.6.4日計劃變更以版次方式進行區(qū)分。
2.7 入/出庫：
參照《物料管理程序》執(zhí)行。
2.8 訂單結案：
2.8.1出貨后,倉管員應在出庫單上簽名，生管課依出庫單銷單。
3.生產管理作業(yè)
3.1作業(yè)流程
流程
權責單位
記錄表單
制程規(guī)劃 工程部
生產計劃擬定 生管課 生產計劃表
制程檢驗計劃擬定 品保部
制程檢驗規(guī)范擬定 品管課
制造課
工程變更申請單
制程執(zhí)行與變更 工程課
品管課
制程巡查報告表
檢驗與測試之執(zhí)行
品管課
制程首件確認表
制造課 測試作業(yè)日報表
檢修作業(yè)日報表
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制造課
入庫 品管課 成品入庫檢驗報告
物管課
3.2 執(zhí)行方法：
3.2.1 制程規(guī)劃：
3.2.1.1工程課負責制訂《工程圖》,并依《工程圖》作出《產品作業(yè)流程圖》以及《
作業(yè)指導書》等,以作為制程之依據(jù)。相關單位發(fā)現(xiàn)《工程圖》、《產品作業(yè)
流程圖》以及《作業(yè)指導書》等有問題時，應以《工程變更申請單》聯(lián)絡工
程，工程應盡快回復并改善。
3.2.1.2《作業(yè)指導書》應包括制程名稱、產品編號、使用設備/工具、簡圖說明、作
業(yè)說明、注意事項、標準工時等。
3.2.1.3《產品作業(yè)流程圖》應包括必要之作業(yè)程序和必備之檢測方法。
3.2.2 生產計劃擬定：
生管課負責排生產計劃，具體作業(yè)依2.2和2.4。
3.2.3 制程檢驗計劃擬定：
品管課依《產品作業(yè)流程圖》及《作業(yè)指導書》制定《QC工程圖》以明示
各工站之品質管制重點?！禥C工程圖》應包含工序名、使用文件、使用設備、管制重點、檢驗方法/頻次、記錄等內容。
3.2.4 制程檢驗規(guī)范擬定：
品管課依《操作標準》及《作業(yè)指導書》制定相關檢驗規(guī)范，以確保品質統(tǒng)一。
3.2.5 制程執(zhí)行與更變：
3.2.5.1制造課接到生管課之《日計劃》后,遵循規(guī)劃之制程,依《操作標準》和《作業(yè)
指導書》進行作業(yè)。當制造不能達成計劃或計劃不合理時，制造課長應既時
與現(xiàn)場生管取得聯(lián)絡與溝通。
3.2.5.2小批量訂單生產時，制造課應填寫小批量訂單生產追蹤表進行生產，由專人
負責生產進度控制，當出現(xiàn)異常時，應將異常記錄于小批量訂單生產追蹤
表上，以便控制產品品質。
3.2.5.3當制程須變更或修改時，且此修訂并不對客戶規(guī)格要求造成影響，則由制造
課會同工程部、品保部提出《工程變更申請單》經副總核準后實行，如果制
程變更或修訂會影響到客戶規(guī)格要求時，由工程課將規(guī)格影響狀況通知客戶
服務課，再由客戶服務課通知客人，征得客人同意后依《文件與記錄管理程
序》修訂（變更）工程圖和作業(yè)指導書。
3.2.5.4制造課依《機器設備管理程序》、《量規(guī)儀器管理程序》對機器設備、量測
儀器進行日常保養(yǎng)或定期點檢。
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3.2.5.5制造課應對制程中的物料進行控制，不得丟失、誤用、亂用及隨意報廢.如有
報廢則依《不合格品管理程序》《物料管理程序》執(zhí)行。
3.2.5.5當制程中因模治具、生產技術或原物料等影響產品品質，而制造課無能力解
決時，制造單位應填寫《技術支援申請/處理單》通知工程，工程應立即回復
并處理。
3.2.6本公司焊線與成型為特殊制程，具體控制如下：
3.2.6.1對于成型、焊線這兩個特殊制程，工程課應在《制程操作標準》上特別注明,
并界定這些項目不可檢驗：假焊、芯線銅絲氧化，PVC料所能承受的折扭力。
3.2.6.2制造課依《成型機模具架設及機臺調試作業(yè)說明》及《成型外模調試參照表
》《成型內模調試參照表》進行調試機器，并依《成型操作標準》及《成型
機操作說明》進行作業(yè)。
3.2.6.3為了確保成型品質，黑色PVC料物管課應先予以烘干后才可將料發(fā)往生產線，
當品管課在做首件檢驗，巡回檢驗時發(fā)現(xiàn)產品有汽泡，流紋等現(xiàn)象，如是PVC
料較潮濕影響品質，制造課應通知物管課把料烘干再做。
3.2.6.4制造課用自動焊錫機和電烙鐵焊線，依《自動焊錫機操作說明》調試焊錫
機，依《焊線操作標準》進行作業(yè)，焊點要求應光亮、平滑、適量且接線正
確，如品管在首件檢驗，巡檢中發(fā)現(xiàn)焊點有冷焊、錫渣、助焊劑污染等不良
現(xiàn)象時，應檢查焊錫絲或烙鐵溫度，并作相應改善。
3.2.6.5制造課對特殊制程的員工進行考核，考核合格后才可正式上崗作業(yè),具體作業(yè)
參照《人力資源管理程序》執(zhí)行。
3.2.7 檢驗與測試之執(zhí)行：
3.2.7.1制造課檢修工站需對在制品進行檢查、修毛邊，并將檢查結果記錄于《檢修
作業(yè)日報表》。
3.2.7.2制造課其它工站對在制品進行自主檢查；品保部檢驗員依制程檢驗標準，對
各工站之在制品進行首件檢驗、線上檢查、巡回檢驗、最終檢驗、并將檢驗
結果記錄于相應表單上。
3.2.7.3當制造課員工發(fā)現(xiàn)生產材料規(guī)格不符合《作業(yè)指導書》及《操作標準時》應
停止生產，并及時反饋給上級主管予以解決。
3.2.7.4當有品質異常時,則依《不合格品管制辦法》及《矯正及預防措施實施辦法》
處理。
3.2.8 入庫：
3.2.8.1制造課負責填寫《成品入庫檢驗報告》之客戶、產品編號、制單編、批量
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等項次，并將成品送至待驗區(qū)。
3.2.8.2品管課依《最終檢驗作業(yè)辦法》對產品品質進行檢驗。
3.2.8.3物管課依《物料管理程序》對成品進行相應作業(yè)。
六、參考文件：
1. 物料管理程序(QP-11)
2. 文件與記錄管理序(QP-01)
3. 機器設備管理程序(QP-03)
4. 模/治具管理程序(QP-04)
5. 不合格品管理程序(QP-17)
6. 矯正及預防措施管理程序(QP-19)
7. 制程檢驗作業(yè)辦法(QP-15)
8. 最終檢驗作業(yè)辦法(QP-16)
9. 人力資源管理程序(QP-02)
10. QC工程圖（WI-09-21～WI-09-33）
11. 制程操作標準（WI-09-03～WI-09-16）
12. 制程機器使用說明（WI-03-02～WI-03-23）
七、附件：
1. 周生產計劃表……………...….附件一
2. 日生產計劃表…………………附件二
3. 制單用料統(tǒng)計表………………附件三
4. 生產日報表……………………附件四
5. 射出成型操作日報表…………附件五
6. 交運單…………………………附件六
7. 生產日報統(tǒng)計表……………....附件七
8. 工程變更申請單………………附件八
9. 檢修作業(yè)日報表………………附件九
10. 規(guī)格變更通知單………………附件十
11. 小批量訂單生產追蹤表………附件十一
八、記錄之保存：
1、 周生產計劃表、日生產計劃表、制單用料統(tǒng)計表、生產日報表、射出成型操作日
報表、交運單、生產日報統(tǒng)計表由生管課保存一年。
2、 工程變更申請單、規(guī)格變更通知單由工程部保存兩年。
3、 檢修作業(yè)日報表由權責單位保存一年，小批量訂單生產追蹤表由制造保存一年。
X市ABC公司有限公司
生產管理控制程序
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文件編號： QP - 09
版 次： A
制訂日期： 2002年8月28日
生效日期： 2002年9月6日
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